Начисление в 1С НДФЛ на отпускные будущего периода

Comments

• Здравствуйте!
  В конфигурации в начале 2013г (кажется, в начале) изменялся механизм, касающийся НЛФЛ с переходящих отпускных.
  Не знаю, это ли могло повлиять на изменение расчетных показателей? или у вас просто в Параметрах учета в тек.году другие настройки оказались установленными...
  Посмотрите, как установлен переключатель на закладке "Бух.учет" в Параметрах учета.
  
  Копия базы (эталон) за прошлый год вами сохранена? Чтобы сверить прежние настройки?
• Здравствуйте!
  Вот и меня терзают смутные сомнения, что это после обновления.
  Настройки в Параметрах учета не меняли. Копии программисты (удаленные) делают перед каждым обновлением. Может быть вы имеете какую-нибудь другую копию.
  На закладке "Бухучет" - стоит Учет переходящего отпуска в месяце начисления.
• Изменились варианты настроек (отданы на выбор пользователю) в справочнике "коды дохода для исчисления НДФЛ", по коду 2012, относящемуся к НДФЛ.
  Скриншот актуального варианта для выбора прилагаю.
• Здравствуйте! Обрадовалась, что решается все просто, но оказалось у нас все не так.
• У вас релиз "посвежее", чем в моей тестовой базе оказался.
  Ну, вот ещё одно изменение , связанное всё с тем же НДФЛ. 🙁
  
  Понимаю, что вам от моих слов легче не станет...Но на будущее, устанавливайте дату запрета редактирования данных, чтобы не иметь возможности "залезать" в сданный и логически закрытый период.🤫
  Из-за смены функционала легко может произойти пересчет. А потом возникают осложнения.🤦‍♀️
  
  Сейчас вам нужно в базе корректировать данные? (Я не до конца поняла этот момент из ваших слов...)
  Как вам нужно сейчас? А что имеете? Можете наглядную картинку в файл поместить и добавить во вложение?
• Сейчас у меня получается, что та часть отпуска, что пришлась на январь 2013 год не попадает в справки для передачи в ИФНС, ее вообще как будто нет, а в расчеты по сотруднику выглядят так ... приложение.
• Что в вашей второй табличке означает слово "фактически"?
  Так есть сейчас в базе? То есть, нет предоставленного вычета 1400р в январе? Из-за того, что он попал в прошлый год?
  Или в базе сейчас так, как в третьей табличке из вашего файлика?
  
  Смотрите.
  По всем начислениям есть период действия и период начисления.
  Период действия - это за который начисляется. В ваших расчетных листочках, примеру, в месяце начисления "декабрь" попадают не только суммы за декабрь, но и суммы за период действия - январь. И НДФЛ был предоставлен по периоду действия, скорее всего.
  А период начисления - это месяц, по которому вы формируете расчетный листок.
  Это понятно?
  
  Теперь изменился функционал. Появилась для целей НДФЛ дата получения дохода. Если бы вы сейчас рассчитывали переходящие отпускные, то у вас в регистре накопления "НДФЛ сведения о доходах" появилось бы значение "даты получения дохода".
  Возможно, в справку 2-НДФЛ за январь 2013г по текущему состоянию регистров пр-ма не включает суммы в целях н/о НДФЛ.
  Вероятно в декабрьском документе, сформированном при старом функционале, просто дата не та.
  Проверьте по сотруднику показатели в колонке "дата получения дохода" (вторая колонка), открыв регистр через операции - Регистры накопления, и отобрав записи по сотруднику и виду расчета "отпускные". За прошлый год. Можете сравнить по другим сотрудникам, как сейчас при переходящем отпуске заполняются значения.
• Цитата:Что в вашей второй табличке означает слово "фактически"?

  
  В базе нет предоставленного вычета, так как он был предоставлен в декабре за январь.
  
  Посмотрела регистр накопления, и действительно в прошлом году - проставлялась дата начала периода, т.е. если отпуск с 25.06 по 25.07 то было проставлено в графе Дата получения дохода 25.06, 01.07 и 23.07 ( дополнительный отпуск), а в этом году одна и та же дата в трех строках. 😭
  
  В расчете документе Начисления отпуска на Закладке Оплата в графе Дата начала события исправила даты на начало каждого периода и после это пересчитала НДФЛ за Январь - доход учелся, правда льгота предоставлена. Если по сотруднику убрать льготу на Январь, а потом вручную откорректировать его сведения в Налоговых регистрах?🤯
  
  А по второму сотруднику (хорошо, что их только 2) такие манипуляции ни к чему не привели...🤯